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Refacturation TVA

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Ecrit le: 17/10/2005 16:07
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Je dois refacturer à un client une facture pour le remboursement d'une machine qu'il m'a perdu. Je suis prestataires de services et n'est pas le droit à la vente au détail. comment dois je enregistrer cette refacturation' TTC HT et la tva dans ce cas sera t elle exigible sur les débits ou sur les encaissements?
J'ai déjà racheté ledit matériel et ai récupéré la tva
Merci d'avance pour vos réponse!!
Boris
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Fiscaliste en cabinet


Re: Refacturation TVA
Ecrit le: 17/10/2005 16:51
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Bonjour.
Votre question n'est pas totalement limpide.
Néanmoins, si comme je le comprends, votre client a perdu la facture que vous aviez initialement émise et que vous devez lui en transmettre une autre, 2 solutions s'offrent à mon avis à vous :
- soit vous transmettez une copie de la facture que vous lui aviez adressée à l'origine avec la mention "duplicata" (=> dans ce cas, aucune incidence dans vos comptes ni au niveau de la TVA) ;
- soit vous émettez un avoir qui annule la facture perdue et réémettez, à l'identique, la facture d'origine (=> cette opération devra être comptabilisée mais sera neutre au niveau de votre résultat et également en terme de TVA puisque celle-ci s'autoliquidera).
Re: Refacturation TVA
Ecrit le: 17/10/2005 17:09
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Bonjour Boris,
merci pour votre réponse mais je me suis trés mal expliquée. en fait c'est la matériel que j'ai prété au client qui a été perdu.
De plus j'aurai une question qu'est ce qu la tva déductible à reverser est ce qu'il s'agit de tva que l'on reçoit sur les factures d'avoir?
merci pour vos réponses
olivier87
Profilolivier87
Employé en comptabilité
  • 87 - Haute-Vienne
 
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Employé en comptabilité


Re: Refacturation TVA
Ecrit le: 18/10/2005 13:49
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Citation : prune @ 17.10.2005 à 16:07
Je dois refacturer à un client une facture pour le remboursement d'une machine qu'il m'a perdu. Je suis prestataires de services et n'est pas le droit à la vente au détail. comment dois je enregistrer cette refacturation' TTC HT et la tva dans ce cas sera t elle exigible sur les débits ou sur les encaissements?
J'ai déjà racheté ledit matériel et ai récupéré la tva
Merci d'avance pour vos réponse!!

Bonjour,

vous dites être prestataire de service : êtes vous dans la location de machines ?

Pouvez-vous être un peu plus précis ?

Merci d'avance

Olivier
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