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Regularisation de TVA

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Floriana
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Secrétaire comptable en cabinet
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Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 17/05/2017 10:18
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Bonjour

En décembre ma TVA est erronée. En effet, c'est le CA TTC qui a été déclaré au lieu du HT. (5724€)

L'expert comptable me demande donc de refaire la TVA de décembre.

Une base sur achats intracommunautaire a été déduite en décembre alors qu'elle n'apparaît pas dans les bases collectées. Cette TVA est donc à régularisée et à payer pour 6845€

Ma question est donc : - en refaisant ma TVA de décembre, il y a t-il des pénalités et où dois-je indiquer ce montant de 6845€ qui doit être à régulariser?

en vous remerciant pour votre aide

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