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Régularisation facture fournisseur en auto liquidation sur la déclaration de TVA 3310CA3

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Dudu78300
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Ecrit le: 24/11/2016 12:26
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Bonjour,

Je viens de recevoir seulement un duplicata de facture d'un sous-traitant en auto liquidation

Et je voudrais faire porter les montants de TVA Due et déductible en régularisation sur la déclaration de TVA 3310CA3 de ce mois-ci, car la facture date de deux mois

Montant de la facture 25 000 € exonérée de TVA

Pouvez-vous me dire si je dois utiliser les cases 5 B et 2C du formulaire pour un montant de 5000 euros correspondant à 20 % de la TVA

Merci d'avance

Salutations

JM

Cciron
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Re: Régularisation facture fournisseur en auto liquidation sur la déclaration de TVA 3310CA3
Ecrit le: 24/11/2016 15:03
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bonjour,

Je ferais les écritures comme vous avez l'habitude.

cordialement

Dudu78300
ProfilDudu78300
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Re: Régularisation facture fournisseur en auto liquidation sur la déclaration de TVA 3310CA3
Ecrit le: 24/11/2016 15:13
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Bonjour

Merci pour votre réponse, si je comprends bien je l'enregistre normalement sans faire de régularisation

Cordialement

JM

Cciron
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Re: Régularisation facture fournisseur en auto liquidation sur la déclaration de TVA 3310CA3
Ecrit le: 24/11/2016 15:38
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re bonjour,

oui je vous confirme de faire comme d'habitude.

cordialement

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