Nous venons d'envoyer à notre cleint une facture (prestation de services) avec un prix de vente unitaire HT erronné. Normalement, le prix de vente unitaire aurait dû être plus élevé.
Comment doit-on procéder pour régulariser cette situation ?
C'est délicat, et dépend des relations habituelles que vous avez avec ce client...
De toutes façon, je vous conseille dans un premier temps, de lui téléphoner, en vous excusant de cette erreur, et ensuite d'établir un avoir pour le montant erroné et une nouvelle facture au bon tarif. Mieux encore, s'il y a eu devis, joignez en copie ...
Nous lui avons déjà téléphoné pour lui mentionner cette erreur et pour nous excuser par la même occasion. Nous entretenons une relation de longue durée avec ce client.
Donc, pour résumer, nous devons établir une facture d'avoir du montant à percevoir augmenté par la TVA et rééditer une nouvelle facture avec les bons montants.
Mais, ne serait-il pas plus simple de rééditer une nouvelle facture directement et d'annuler la précédente sachant que nous n'avons encore rien encaisser?
Citation : Francoisecnd @ 12.12.2007 à 12:00 Sur certains logiciels, l'on peut annuler des factures, sur d'autres non. A vous de voir.... et de choisir !
Ravie d'avoir pu vous aider.
vous m'avez été d'une grande aide et je vous en remercie.
Citation : Mars_13 @ 12.12.2007 à 11:55 Merci pour ces informations.
Nous lui avons déjà téléphoné pour lui mentionner cette erreur et pour nous excuser par la même occasion. Nous entretenons une relation de longue durée avec ce client.
Donc, pour résumer, nous devons établir une facture d'avoir du montant à percevoir augmenté par la TVA et rééditer une nouvelle facture avec les bons montants.
Mais, ne serait-il pas plus simple de rééditer une nouvelle facture directement et d'annuler la précédente sachant que nous n'avons encore rien encaisser?
Merci beaucoup
Si vous souhaitez detruire l'ancienne facture qui n'a pas lieu d'être, il vaut mieux s'assurer que votre client ne l'enregistre pas et surtout qu'il vous la retourne. sinon il vous reclamera un avoir pour la 1ere facture erronnée.
Merci pour votre réponse. Je suis entièrement d'accord avec vous.
A l'heure qu'il est, je pense qu'il est trop tard pour récupérer la dite facture.
Mais en ce qui concerne les factures d'avoir, je pensais que cela ne s'appliquait que si le fournisseur devait de l'argent à son client. là, c'est l'inverse.
Nous avons émis la facture (vente de prestations) : 20h pour 100€ HT de l'heure or cela aurait dû etre : 20h à 120€ HT de l'heure.
Comment faire pour récupérer les 20€ par heure manquant ?
Pour annuler la facture, je pense qu'il nous sera très difficile de le faire. Impossbile d'obtenir la facture erronée car c'est un grand groupe et la communication est difficile dû à leur organisation complexe.
Donc, je pense que nous allons privilégier la facture d'avoir (20 x 100) et émettre une nouvelle facture (20 x 120). Mais, une question se pose car c'est la 1ere fois que ce cas se présente.
Pour établir la facture d'avoir, je devrais mentionner en référence la facture erronée ? Pour établir la nouvelle facture rectifiée, dois-je lui attribuer une nouvelle référence ou conserver l'ancienne ?
Sur l'avoir, indiquez " annulation facture n° xxxx ", et bien sûr, la nouvelle facture doit avoir un numéro en continuité de celles émises antérieurement, l'ordre chronologique étant un des grands principes comptables de la facturation ..
Ah, il y avait aussi une autre possibilité : faute de ne pouvoir annuler l'ancienne facture, si votre mois n'est pas clos et que le logiciel le permet, vous pouvez la refaire en modifiant les montants, en indiquant dans le corps : "annule et remplace la précédente".
Mais le mieux est encore l'avoir+nouvelle facture.