BanStat
Logo Compta Online
RECEIPT BANK

Régularisation TVA

3
810
0
3 réponses
810 lectures
0 vote
Leo0967
ProfilLeo0967
Profession libérale
  • 12 - Aveyron
 
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Profession libérale


Ecrit le: 02/11/2015 18:28
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,


J'ai une régularisation à faire sur la tva mais je ne sais pas comment faire.


En 2014, j'ai fais 2 erreurs:
- j'ai oublié de déclarer 1000 euros en base de tva à 20%.
- J'ai déclarer 400 euros en base en trop à une tva à 19.6%


Je cherche donc à rectifier ces erreurs.


Pour la première erreur c'est simple à corriger, dans ma prochaine déclaration de tva, je vais rajouter 1000 euros au montant que je dois déclarer en base à 20%.Si par exemple, je dois déclarer pour octobre 2000 euros en base à 20% , je vais donc déclarer 3000 euros.


Par contre pour les 400 euros que j'ai déclaré en trop à 19,6%, c'est plus embétant car je ne déclare plus rien à 19,6%.

J'ai pense faire ceci:


400 euros à 19.6%, ça fait 78 euros que j'ai donc payé en trop.
Pour avoir une tva de 78 euros avec une base à 20%, il faut que la base soit égal à 390 euros.
390 * 20% = 78 euros.


Je pense donc déduire 390 euros de ma base à 20% pou rattraper les 400 euros de trop déclarer à 19.6%.


Est-ce c'est correct au niveau comptable de faire comme cela?

Merci.

Elendil78
ProfilElendil78
Cadre du secteur privé
  • 78 - Yvelines
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 55 votes
popupBulle tail
Profil
Cadre du secteur privé


Re: Régularisation TVA
Ecrit le: 03/11/2015 08:21
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

bonjour,

Vous avez une ligne de régularisation sur la CA3, de mémoire ce doit être la ligne 3C

cordialement

Leo0967
ProfilLeo0967
Profession libérale
  • 12 - Aveyron
 
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Profession libérale


Re: Régularisation TVA
Ecrit le: 03/11/2015 13:29
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Leo0967 le 03/11/2015 13:30

Bonjour

La ligne 3C n'est pas adapté dans mon cas car on peut pas mettre de valeur négative dessus.

Pour rappel, mon problème est le suivant:

- j'ai oublié de déclarer 1000 euros en base de tva à 20%.


- J'ai déclarer 400 euros en base en trop à une tva à 19.6%

Je voulais faire la chose suivante:

400 euros à 19.6%, ça fait 78 euros que j'ai donc payé en trop.


Pour avoir une tva de 78 euros avec une base à 20%, il faut que la base soit égal à 390 euros.
390 * 20% = 78 euros.


Je pense donc déduire 390 euros de ma base à 20% pou rattraper les 400 euros de trop déclarer à 19.6%.


Est-ce c'est correct au niveau comptable de faire comme cela?

Merci.

Elendil78
ProfilElendil78
Cadre du secteur privé
  • 78 - Yvelines
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 55 votes
popupBulle tail
Profil
Cadre du secteur privé


Re: Régularisation TVA
Ecrit le: 03/11/2015 14:38
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Elendil78 le 03/11/2015 14:39

re bonjour

n'ayant pas de CA3 sous mes yeux, le n° de la ligne n'est peut-être pas correct, néanmoins il n'y a pas de chiffre négatif à inscrire puisque cette ligne de régularisation se situe au niveau de la TVA déductible (je crois qu'elle se nomme "autre tva à déduire"). Ensuite vous pouvez expliquer cette déduction dans le cadre de correspondance à la fin de la déclaration.

cordialement

Retour en haut




3
810
0





connectés
Publicité
Quickbooks
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2021 Compta Online
S'informer, partager, évoluer