Bonjour,
J'ai une régularisation à faire sur la tva mais je ne sais pas comment faire.
En 2014, j'ai fais 2 erreurs:
- j'ai oublié de déclarer 1000 euros en base de tva à 20%.
- J'ai déclarer 400 euros en base en trop à une tva à 19.6%
Je cherche donc à rectifier ces erreurs.
Pour la première erreur c'est simple à corriger, dans ma prochaine déclaration de tva, je vais rajouter 1000 euros au montant que je dois déclarer en base à 20%.Si par exemple, je dois déclarer pour octobre 2000 euros en base à 20% , je vais donc déclarer 3000 euros.
Par contre pour les 400 euros que j'ai déclaré en trop à 19,6%, c'est plus embétant car je ne déclare plus rien à 19,6%.
J'ai pense faire ceci:
400 euros à 19.6%, ça fait 78 euros que j'ai donc payé en trop.
Pour avoir une tva de 78 euros avec une base à 20%, il faut que la base soit égal à 390 euros.
390 * 20% = 78 euros.
Je pense donc déduire 390 euros de ma base à 20% pou rattraper les 400 euros de trop déclarer à 19.6%.
Est-ce c'est correct au niveau comptable de faire comme cela?
Merci.
Bonjour
La ligne 3C n'est pas adapté dans mon cas car on peut pas mettre de valeur négative dessus.
Pour rappel, mon problème est le suivant:
- j'ai oublié de déclarer 1000 euros en base de tva à 20%.
- J'ai déclarer 400 euros en base en trop à une tva à 19.6%
Je voulais faire la chose suivante:
400 euros à 19.6%, ça fait 78 euros que j'ai donc payé en trop.
Pour avoir une tva de 78 euros avec une base à 20%, il faut que la base soit égal à 390 euros.
390 * 20% = 78 euros.
Je pense donc déduire 390 euros de ma base à 20% pou rattraper les 400 euros de trop déclarer à 19.6%.
Est-ce c'est correct au niveau comptable de faire comme cela?
Merci.
re bonjour
n'ayant pas de CA3 sous mes yeux, le n° de la ligne n'est peut-être pas correct, néanmoins il n'y a pas de chiffre négatif à inscrire puisque cette ligne de régularisation se situe au niveau de la TVA déductible (je crois qu'elle se nomme "autre tva à déduire"). Ensuite vous pouvez expliquer cette déduction dans le cadre de correspondance à la fin de la déclaration.
cordialement
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