Bonjour,
Un de mes clients vient de nous envoyer un chèque de 240 € pour régler une facture d'acompte d'un montant de 270 €. C'est un client de confiance et j'ai envie de faire simple en lui proposant de réguler cet écart lors du paiement du solde. Or si j'ajoute les 30 € manquant sur la facture de solde, je vais avoir un problème. Avez-vous des conseils pour réguler la situation, et pour comptabiliser cette erreur de paiement ?
D'avance merci pour vos réponses !
Bonjour,
je passerais l'écriture suivante :
512 d : 240
411 c : 270
467 c : 30
quand vous établirez et saisirez votre facture définitive, il y aura toujours votre différence de 30 euros sur le compte client, quand vous recevrez votre règlement, il faudra juste penser à solder le compte 467 (ce compte là, n'est pas obligé d'être soldé à la clôture de l'excercice comptable)
Bien à vous.
Muriel
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