Remboursement d'un client suite à une erreur de facturation

Bonjour,

Je gère un site de vente en ligne et je suis confronté au problème suivant :

Un client a fait un achat en oubliant d'utiliser le coupon de réduction de 20% auquel il avait droit. La facture (générée automatiquement) ne comportait donc pas cette réduction, et il a payé au plein tarif.

Je lui ai par la suite, par geste commercial, fait un virement équivalent au coupon, soit 20% de la somme qu'il avait payée.

Mes questions sont :

- Dois-je modifier la facture initialement établie, ou établir une facture d'avoir ? Dans le 2ème cas, comment dois-je la saisir ?

- Comment dois-je comptabiliser le règlement initial, puis le remboursement dans le journal de banque ?

Merci d'avance pour vos réponses,

cordialement,

Romain

Bonjour,

Vous faites un avoir tout simplement, qui se comptabilise à l'inverse de la facture

Cordialement

Christian

Bonjour,

merci de votre réponse. Pour un avoir, pas besoin d'utiliser le compte 709 ?

Merci et bonne journée,

cordialement,

Romain

Bonjour,

Oui, si vous voulez pour un besoin personnel de gestion de séparer votre vente brute et les remises

Cordialement

Christian

Bonjour,

OK, merci beaucoup pour l'info !

Bonne journée,

Romain