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Remplir 2058 A et 2031 (IR)

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Etudiant BTS
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Ecrit le: 20/05/2019 22:33
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Bonsoir, je suis en train de faire un exercice portant sur l?IR.
J?ai calculé les plus ou moins values à court et long terme.
Ensuite je devais calculer le résultat fiscal, mais j?ai un doute au niveau de la plus value à long terme, sachant que l?entreprise a fait une perte, et que l?énoncé précise « l?entreprise utilise les dispositions fiscales les plus favorables et notamment opte pour l?étalement des plus-values nettes à court terme », j?ai donc déduit les 2/3 mais pour celle à long terme je ne sais pas quoi faire.
Ensuite je dois remplir les imprimés 2058 A et 2031, et je ne sais pas du tout comment faire.

Je rappelle les éléments du résultat fiscal:

Déductions:
Résultat comptable provisoire (perte): 22.000
Dividendes VMP: 7.600
Reprise provision exceptionnelle: 1.400
PVNCT (2/3): 9061

Réintégrations:
Pénalité paiement tardif taxe d?apprentissage: 270
Pénalité CA3: 1950
Rémunération exploitant: 96.000
Amortissement véhicule de tourisme (part non déductible): 535

Merci d?avance pour votre aide
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