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Repartition des bénéfices et pertes

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Moustic2018
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  • 53 - Mayenne
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Ecrit le: 22/07/2022 21:23
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Bonjour à toutes et tous,

J'ai rencontré un petit souci, à savoir que mon bilan et mon compte de résultat affichaient un résultat différent. J'ai trouvé le souci, car j'avais omis de reporter le déficit de 2020.

Mais me voilà embarrassé...

2020 : déficit (-700 €). Reporté, car non affecté.

2021 : bénéfice : (+3000 €). Reporté, non affecté.

2022 : bénéfice (+2000 € après 6 mois, exercice non terminé.

Du coup... Comment je fais lorsque je devrais clôturer cet exercice pour :

- affecter la perte de 2020

- affecter le bénéfice 2021 et les réserves légales

- idem 2022

Car en effet (j'espère que vous me suivez toujours) j'ai payé l'IS de 2021 sur la totalité des 3000 €

et là, mon bilan partiel 2022 affiche le report de perte de 2020 (-700), mais aussi la totalité des bénéfices 2021 et 2022 ! Et vous comprendrez que je ne souhaite pas payer deux fois l'impôt sur l'IS, 2021 étant déjà payé...

(Le report a nouveau négatif apparait ligne 134 de mon bilan, le résultat d'exercice ligne 136).

Bref, je suis perdu avec ces histoires de perte / bénéfices qui se reportent d'année en année et que je ne sais pas solder...

Merci de votre aide ! Très bonne journée.

NB : je vous ai donné des chiffres arrondis, pour des raisons de simplicité.

Moustic2018
ProfilMoustic2018
Collaborateur social en cabinet
  • 53 - Mayenne
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Re: Repartition des bénéfices et pertes
Ecrit le: 31/07/2022 22:01
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Bonjour a toutes et tous,

Personne ne peut m'aider sur cette question ?

Merci

Bonne journée

Jmb5
ProfilJmb5
Expert-comptable à la retraite
  • 38 - Isère
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Expert-comptable à la retraite


Re: Repartition des bénéfices et pertes
Ecrit le: 31/07/2022 23:59
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Bonjour,

En fait, il me semble personnellement que votre résumé des faits manque de précisions et " décourage " toutes réponses !

Qu'est-ce qui vous empêche de passer les écritures d'affectation des résultats ?

Est-ce que votre entité est une entreprise individuelle, une société commerciale ou civile ?

Dans ce dernier cas, est-ce que les comptes ont bien été approuvés par l'assemblée générale des associés ? Est-ce que vous disposez ou pas dans votre dossier du procès-verbal des délibérations ?

Quel est le montant des résultats fiscaux des exercices 2020 et 2021 ?

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous

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