Bonjour,
Je reprend ma compta par moi même depuis le début du nouvel exercice (09/13). Nouvelle compta, nouveau logiciel (et nouvel utilisateur...!).
Etant 'débutant', j'ai qques questions...
J'avais trop payé un fournisseur l'année dernière. Comment enregistrer le report?
J'ai passé une écriture le 01/10 en OD sur le compte 401xxx du fournisseur correspondant.
Comment contre-balancé l'écriture?
Je viens de payer une autre facture du même fournisseur, a laquelle j'ai soustrait le trop perçu de l'année dernière.
Comment vais-je solder ce trop perçu'
En espérant que mes propos ne soient pas trop confus.
D'avance merci!! :)
Bonjour,
Si je comprends bien, vous aviez par exemple payé 100€ au lieu de 90€, et aujourd'hui vous déduisez ces 10€ de votre prochain règlement ?
Alors le compte fournisseur devrait s'équilibrer (en lettrant les 2 factures + les 2 paiements concernés).
Cordialement,
Oui mais...
Les opérations se trouvent à cheval sur 2 exercices.
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