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Saisie comptable TVA et crédit de TVA

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Melusinelafee
ProfilMelusinelafee
  • 33 - Gironde
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Ecrit le: 06/10/2010 11:58
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Bonjour,

J'ai besoin d'éclaircissement pour saisir ma déclaration de TVA dans mon logiciel.

4457100 = 0 au
4456640 = 1645 ¤ au C
4456200 = 181 ¤ au C
4456700 = 3604 ¤ au D

Crédit de TVA du mois précédent de 1778 ¤.

Dois-je faire apparaître le crédit du mois précédent en 4456700 au C ?
ou dois-je considérer que que je l'intègre au compte 4456640 ?

Merci de vos précisions,

Mélusine
Cfh
ProfilCfh
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  • 91 - Essonne
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Re: Saisie comptable TVA et crédit de TVA
Ecrit le: 06/10/2010 12:15
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Bonjour,

Je pense que vous pouvez préciser le logiciel que vous utilisez, cela favorisera les réponses.

Votre crédit de TVA du mois précédent doit impérativement être reporté sur votre nouvelle déclaration. Il doit y avoir une ligne bien spécifique du type "Report du crédit" pour différencier votre TVA déductible du mois, et le report du mois passé.

Cordialement
Cham
ProfilCham
  • 972 - Martinique
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Re: Saisie comptable TVA et crédit de TVA
Ecrit le: 06/10/2010 16:13
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Bonjour, Melusinelafee,

les comptes de Tva déductible (créances) fonctionnent au débit
les comptes de Tva collectée (dettes) fonctionnent au crédit
le compte de crédit de tva (44567), fonctionne alternativement :
- au débit, lorsque le crédit de tva est constaté
- au crédit, si report du crédit de tva

Le sens des comptes de Tva déductible et Tva collectée, lors de la "liquidation" est inversé.

Cordialement

Cham
Dorine75
ProfilDorine75
Collaborateur comptable en cabinet
  • 75 - Paris
 
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Re: Saisie comptable TVA et crédit de TVA
Ecrit le: 10/11/2010 11:32
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Message édité par Claudusaix le 10/11/2010 12:51
Bonjour,

Effectivement, vous devez créer avec votre logiciel un compte différent pour la TVA déductible et pour le compte Crédit de TVA à reporter. Le crédit de TVA à reporter doit d'ailleurs apparaître dans la déclaration du mois M correspondant au crédit du mois M-1.

Vous trouverez ci-dessous un autre exemple d'écriture afin de pouvoir comparer avec votre exemple:
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Bien à vous.

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Re: Saisie comptable TVA et crédit de TVA
Ecrit le: 12/11/2010 16:09
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Bonjour,

Vous devez l'enregistrer au crédit du compte 44567 et non l'ajouter au compte 445664 que vous utilisez pour la TVA Déductible. Le solde de votre compte 44567 doit toujours être le montant du crédit de TVA du dernier mois.

J'espère vous avoir éclairé.

Cordialement
Scomptable
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