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Saisie facture avec TVA négative

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Laumax
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Ecrit le: 19/03/2019 15:28
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Bonjour à tous,

J'ai validé une facture avec de la TVA à 20 et de la TVA à 10. J'ai également affecté un acompte à cette facture. Sauf que, et là c'est le drame, mon acompte est sur une TVA à 10% et ma facture n'a pas assez de TVA à 10% .
Je m'explique :
TOTAL TTC = 18 884,01€
TOTAL HT à 20% = 17 621,87€

TOTAL HT TVA à 10% = 670,70€

Acompte HT = 2727,27€ TVA 10% = 272,73 TTC = 3000€

Je suis actuellement entrain de saisir ma TVA sur CEGID mais je ne sais pas comment faire étant donné que je ne peux pas mettre de chiffre négatif.

Je viens de faire un avoir de cette facture et de l'acompte mais du coup ceux ci sont en Mars et non en Février (sinon rupture de chronologie sous EBP )

Si vous savez comment saisir cette facture dans mon journal de vente, je vous remercie par avance

Cordialement



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Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
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Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Saisie facture avec TVA négative
Ecrit le: 15/07/2019 09:55
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Bonjour,

Qu'est-ce qui vous fait dire que votre acompte pour cette facture est obligatoirement pour une TVA à 10% ? La facture d'acompte comporte une erreur ?

Dans ce cas, il suffit de refaire la facture d'acompte avec un prorata par rapport à la TVA sur la facture initiale.

Concernant la comptabilisation de cet acompte avec sa TVA, cela dépend de l'activité de l'entreprise (ventes ou prestations).

En cas de prestations de services, vous pouvez passer par un compte 4458 et régulariser la TVA par la suite. Vous aurez simplement versé un peu trop de TVA à 10% et pas assez à 20% (voir la comptabilisation de la TVA sur les encaissements).

La régularisation se fera avec les factures d'acomptes suivantes ou par un avoir permettant de modifier les déclarations de TVA à venir.

En cas de ventes de marchandises etc et d'option pour les débits, l'acompte n'est qu'un mode de paiement de la facture. La TVA a déjà été payée.

Cordialement,

Sandra



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