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Séparation des taches

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Kodenhlf
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Contrôleur de gestion en entreprise
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Contrôleur de gestion en entreprise


Ecrit le: 19/12/2018 15:42
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Bonjour à tous,

Je suis controleur de gestion dans une PME et je suis aussi en charge de la gestion du SI.

Suite au congé maternité d'une salariée en charge de la facturation,le dirigeant de la société souhaiterait que je donne les habilitations nécessaires à une commerciale afin que cette derniere soit en mesure de faire de la facturation également.

J'ai émis des réserves et je pense qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêt.

Merci pour vos réponses.

Breizhea
ProfilBreizhea
Entrepreneur
  • 29 - Finistère
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Entrepreneur


Re: Séparation des taches
Ecrit le: 19/12/2018 18:17
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Bonjour Kodenhlf,

Il pourrait effectivement y avoir un conflit d'intérêt si jamais la commerciale était rémunérée en variable sur le montant facturé aux clients mais généralement la rémunération variable est fonction des devis signés, sur lesquels elle a déjà la main j'imagine.. Pour limiter les risques que vous identifiez, il pourrait être intéressant d'effectuer des contrôles supplémentaires : suivi des avoirs émis et des motifs correspondants et contrôle de la bonne facturation des devis signés par exemple.

Dans les droits liés à la facturation, il est peut être possible de ne pas donner les droits à certaines fonctionnalités (établir des avoirs par exemple) ?

Bonne fin de journée,

Cordialement,

Amélie,



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Consultante spécialisée en audit et accompagnement à la mise en conformité au RGPD, Représentante Bretagne des diplômés d'expertise comptable en entreprise,
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