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TVA anterieurement deduite a reverser

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Delalandre
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Ecrit le: 11/12/2007 19:15
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Bonjour,
autodidacte sur le logiciel ciel, j'ai un petit problème.
Lors de mes déclarations de tva mensuelles j'ai déclaré trop de tva sur mes achats.
Auprès des impôts j'ai régularisé en remplissant la ligne15 tva antérieurement déduite à reverser. Mais je ne sais pas passer l'ecriture pour régulariser mon compte 445664.
Merci de m'aider.
ma petite société a un an et c'est un peu la panique.
Francoisecnd
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Re: TVA anterieurement deduite a reverser
Ecrit le: 12/12/2007 09:49
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Bonjour,

Si je comprends bien votre question, je pense qu'il suffit de passer le montant de la TVA sur vos achats du mois - TVA antérieurement déduite au Crédit du 445664.

ex :
500€ tva déductible mois 1
650€ tva déductible mois 2
= 1150€ au total

écriture du mois 1 : 600€ tva déduite ( 500 + 100 erreur ) Crédit 445664
écriture du mois 2 : 550€ tva déduite ( 650 - 100 erreur ) Crédit 445664
= 1150€ ........ Votre compte est juste ! tout simplement !


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Delalandre
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Re: TVA anterieurement deduite a reverser
Ecrit le: 12/12/2007 15:49
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Message édité par Delalandre le 12/12/2007 15:50
Merci de votre réponse rapide.
Je me permets de vous redonner desinformations complémentaires pour être sur de votre réponse.
J'ai fait mes déclarations de tva en utilisant excel jusqu'au mois d'Aout.
Mon exercice va du 01/10 au 30/09. Mes déclaration de TVA sont mensuelles.
En septembre nous avons acquis le loigiciel ciel, mon activité n'étant pas importante j'ai saisi l'ensemble de l'exercice.
Et la horreur ciel ne me donne pas les mêmes résultats.
Après vérification ma formule de calcul sous excel était fausse.
Au final j'ai déclaré trop de tva sur mes achats.
je vous joints un fichier ou je résume la situation.
En octobre j'ai fait une régulation de 1147 que j'ai déclaré en TVA antérieurement déduite à reverser .(c'est cette écriture que je ne sais pas saisir sur ciel)
Mais apparement j'ai encore une différence que je dois régulariser sur le prochain exercice.
La ca se complique pour moi.
Merci d'avance pour votre aide.


Téléchargez le fichier !

  • tva_point_exercice_4.xls

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Francoisecnd
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Re: TVA anterieurement deduite a reverser
Ecrit le: 12/12/2007 16:09
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Re bonjour,

J'ai un peu de mal à interpréter votre tableau, car des résultats de formules ne s'affichent pas "valeur!".
Mais peu importe.
Tenez vous en à votre résultat sous Ciel.
Ce qui est ennuyeux est que votre exercice se termine le 30/09. Vos comptes vont être arrêtés avec une TVA déductible créditrice...
Sans indiscrétion, de combien en est le montant ?
Si ce n'est pas trop significatif, je pense qu'il faudrait laisser cela comme ça, mais régulariser au plus vite ( dés le prochain CA3 ), de la façon que je vous ai suggéré ci-dessus .

En avez-vous parlé à votre EC ? C'est aussi son rôle de vous renseigner et aider, car cela va jouer sur votre bilan ..


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Delalandre
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Re: TVA anterieurement deduite a reverser
Ecrit le: 12/12/2007 16:29
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Merci beaucoup,

Dans mon tableau:
j'ai fait la différence entre la TVA vente et TVA achat pour obtenir une Taxe a payer.
en bout de ligne j'ai additionné les taxes à payer ce qui me donne des résultats.
Si mon raisonnement est logique d'après mon tableau récapitulatif il me reste à payer
6354(CIEL)-4717(déjà déclaré et payé)= 1637€

Bien entendu mon EC va m'en parler , ayant beaucoup de mal avec le langage comptable je ne sais pas comment je vais lui expliquer.

Je vous remercie de votre gentillesse et de votre patience.

Mon résultat n'étant pas formidable le comptable n'est pas encore à l'ordre du jour pour le prochain exercice et je dois faire beaucoup de progrés.
On ne se fait pas comptable en un jour.
cordialement
Francoisecnd
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Re: TVA anterieurement deduite a reverser
Ecrit le: 12/12/2007 16:46
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De toutes façon, sur Ciel, vous avez saisi la TVA déductible au débit et les reversements au titre de vos déclarations mensuelles au crédit, non ?
Donc, à présent, regardez le solde de votre 445664 au 30/11/07.
Déclarez cette somme.
Ainsi votre compte sera à zéro et régularisé.
Vous expliquerez plus tard à l'EC, comme vous venez de le faire ici, ce qu'il s'est passé, et il n'y aura aucun problème. Nous ne sommes pas tous des ogres !! ;-)))

Et je doute fort que vous ayez un contrôle fiscal prochainement si votre société vient d'être crée !
De plus et au pire, s'il en était ainsi, ayant de vous même, spontanément régularisé ( l'erreur est humaine ) la remise des pénalités vous serait certainement accordée !

Rassurez vous ....


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Delalandre
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Re: TVA anterieurement deduite a reverser
Ecrit le: 12/12/2007 17:09
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Merci beaucoup pour ces conseils, je vais les appliquer immédiatement.
Je vous tiens au courant.
Cordialement

Laurence
Abeille84
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Re: TVA anterieurement deduite a reverser
Ecrit le: 23/11/2022 20:05
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Bonjour,

Je me permets de vous poser la question ici car je rencontre également un problème avec un trop de TVa déduite.

Sur la déclaration du mois de Août suite au départ de la comptable de mon entreprise, nous n'avions pas fait attention que l'OD de TVA n'était pas saisi en juillet. Ceci a fait que l'état préparatoire automatique à repris la TVA déductible du mois de juillet et cela a été déclaré de nouveau au niveau du CA3.

Nous avons donc saisi l'odt du mois de juillet avant de saisir l'odt du mois d'aout.

Sur le mois d'août j'ai mis le trop déclaré dans un sous compte TVA déductible à régulariser.

Ma question est si au moment de la régul ce mois ci (je sais tardivement, mais je sors d'une reconversion en assistante de gestion et j'ai du reprendre du jour au lendemain toute la partie comptable) nous allons utiliser si j'ai bien compris dans la déclaration du CA3 la case TVA antérieurement trop déduit. Et pour mon écriture comment cela se passe?

Nous nous sommes retrouvés avec un crédit de TVA trop important suite à cette erreur.

J'ai d'ailleurs besoin de reprendre toute la TVA faite jusque là. Aucun des comptes n'étant soldés selon le mode opératoire de la comptable parti précipitamment. Si vous avez des conseils sur comment m'y prendre je suis preneuse ??

Merci pour vos conseils !
LJ4
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Re: TVA anterieurement deduite a reverser
Ecrit le: 25/11/2022 12:14
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Bonjour

Sans entrer dans le détail il faut absolument régulariser votre situation au plus. La TVA est à payer mensuellement. Vous pouvez à tout moment être contrôlé sur un ou plusieurs mois dans pour autant que le contrôleur puisse prendre l'année fiscale en considération.

A votre place j'isolerai par une écriture spéciale la régularisation, je pense que le compte de TVA déductible est créditeur ou moins débiteur.

il faut mentionner spécifiquement la régularisation sur la CA3 et j'ajouterai un commentaire en mention expresse sur la CA3. De toute façon sans explication vous aurez droit à une question ou à un contrôle fiscal si un doute persiste sur votre dossier. le but est de ne pas attirer l'attention.

Pour le reste je ne peux pas vous aider ne connaissant pas l'activité, votre régime de TVA (débit ou encaissement) et l'ampleur des travaux à faire.

Quelques pistes :

Les comptes de TVA sont ils lettrés (TVA à déclarer avec le montant déclaré que ce soit en collectée ou en déductible) ?

Avez vous des comptes de TVA déductibles et collectée distincts entre TVA sur débit et TVA sur décaissement / encaissement ? Cela facilite l'analyse. C'est même indispensable en cas de contrôle fiscal.

Laurent

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