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TVA collectée négative

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Filouche21
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Ecrit le: 09/01/2018 17:08
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Bonjour,

Je dois effectuer la CA3 or ma TVA collectée du mois est négative pour -7 666 euros.

Mon problème est que je ne peux pas indiquer un chiffre négatif en ligne 01 donc je pense mettre 0 en ligne 01 et indiquer les 7 666 euros en ligne 3C et en ligne 21

J'ai la somme de 567 141 euros en ligne 03.

Donc ma base en ligne 08 pour la TVA collectée est de 567 141 euros et 113 428 euros en taxe

La TVA déductible est de 145 588 euros dont les 7 666 euros mis sur la ligne 21.

J'ai donc un crédit de TVA pour 32 160 euros.

1/ Est-ce que cela est correct ?

2/ Comment passer mon écriture de TVA avec les comptes TVA collectée positif (4451000) pour 1 644,19 euros et ma TVA sur escomptes (44575000) ?

Merci pour vos explications.

Philippedu62
ProfilPhilippedu62
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Re: TVA collectée négative
Ecrit le: 09/01/2018 21:22
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Bonjour

Qu'est ce que cette "TVA négative"? d'où provient elle?

Il ne faut en aucun cas mélanger la tva déductible et collectée dans une déclaration de TVA.

Il y a des lignes prévues pour les régularisations.

Filouche21
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Re: TVA collectée négative
Ecrit le: 09/01/2018 23:52
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Philippe,

Je ne mélange pas la TVA collectée et déductible. La TVA collectée pour - 7666 euros est composée de factures de ventes donc en positif mais cette base a été fortement diminuée par des avoirs d'où le montant négatif.

Je ne peux pas mettre les - 7 666 euros en ligne 01 de la CA3 car ils veulent que des chiffres "entiers". D'où ma question comment puis je traiter cette somme dans la CA3 et la comptabilisation.

Merci des réponses.

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