BanStat
Logo Compta Online
Pennylane

TVA collectée négative

2
4 191
0
2 réponses
4 191 lectures
0 vote
Filouche21
ProfilFilouche21
Comptable en entreprise
  • 91 - Essonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Ecrit le: 09/01/2018 17:08
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Je dois effectuer la CA3 or ma TVA collectée du mois est négative pour -7 666 euros.

Mon problème est que je ne peux pas indiquer un chiffre négatif en ligne 01 donc je pense mettre 0 en ligne 01 et indiquer les 7 666 euros en ligne 3C et en ligne 21

J'ai la somme de 567 141 euros en ligne 03.

Donc ma base en ligne 08 pour la TVA collectée est de 567 141 euros et 113 428 euros en taxe

La TVA déductible est de 145 588 euros dont les 7 666 euros mis sur la ligne 21.

J'ai donc un crédit de TVA pour 32 160 euros.

1/ Est-ce que cela est correct ?

2/ Comment passer mon écriture de TVA avec les comptes TVA collectée positif (4451000) pour 1 644,19 euros et ma TVA sur escomptes (44575000) ?

Merci pour vos explications.

Philippedu62
ProfilPhilippedu62
Comptable en entreprise
  • 62 - Pas-de-Calais
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 134 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: TVA collectée négative
Ecrit le: 09/01/2018 21:22
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour

Qu'est ce que cette "TVA négative"? d'où provient elle?

Il ne faut en aucun cas mélanger la tva déductible et collectée dans une déclaration de TVA.

Il y a des lignes prévues pour les régularisations.

Filouche21
ProfilFilouche21
Comptable en entreprise
  • 91 - Essonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: TVA collectée négative
Ecrit le: 09/01/2018 23:52
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Philippe,

Je ne mélange pas la TVA collectée et déductible. La TVA collectée pour - 7666 euros est composée de factures de ventes donc en positif mais cette base a été fortement diminuée par des avoirs d'où le montant négatif.

Je ne peux pas mettre les - 7 666 euros en ligne 01 de la CA3 car ils veulent que des chiffres "entiers". D'où ma question comment puis je traiter cette somme dans la CA3 et la comptabilisation.

Merci des réponses.

Retour en haut




2
4 191
0





connectés
Publicité
Pennylane
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer