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TVA collectée régularisée erreur écriture comptable

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Liska95
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Ecrit le: 26/06/2016 21:15
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Bonjour,

Je suis ravie d'espérer trouver de l'aide, alors je me lance dans ma demande un peu honteuse...

(Oui j'ai du écrire n'importe quoi du coup je ne trouve pas de solution...)

J'ai déclaré en N-1 trop de TVA collectée (en fait erreur du logiciel TVA, je n'ai pas vérifié les montants de la taxe due car la base était bonne, c'était ma première année autodidacte dans l'exercice comptable....il y avait quand même + 1000€ de trop...)

Bref, j'ai bien fait une CA12 rectificative, pas de soucis.

Par contre, je ne sais (plus) pourquoi, j'ai été écrire :

C 445830 1335,61

D 445510 1335,61

Pour mon bilan c'est nickel car ça me supprime la TVA à décaisser que bien sûr je ne devais pas (Dans colonne à décaisser car retard de paiement dans les acomptes, année difficile, c'est pour cela que j'ai du me passer de cabinet comptable... bon je sais, si c'est pour faire des erreurs comme ça ;)

Mais le problème c'est que je retrouve du coup dans mes a-nouveaux ce fameux remboursement de TVA que je n'ai pas à demandé du tout et que je n'encaisserai jamais puisque j'ai simplement soldé ma TVA en N.

Bref, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je suis désolée, j'ai pensé extourner l'écriture mais il faut bien que je repasse le 445510 mais alors avec quoi en crédit ?

J'imagine bien que je n'aurai jamais du écrire ça mais je ne peux revenir en arrière, comment puis-je enregistrer cette TVA due en Débit puisque je ne la devais pas ?

Merci mille fois pour votre aide,

Bien cordialement,

Liska95
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Re: TVA collectée régularisée erreur écriture comptable
Ecrit le: 28/06/2016 09:29
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Personne n'a d'idée ? Je me dis que c'est peut-être le logiciel de TVA qui a rentré l'écriture, du coup elle serait bonne ?

SI oui je fais comment pour contrepasser cette écriture ?

Merci pour votre aide,

Bien cordialement

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