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TVA collectée sur encaissement lettrage pour contrôle

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Ninisarah
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Ecrit le: 13/11/2012 20:32
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Bonsoir,

La fin d'année arrivant à grand pas l'expert comptable m'a demandé de lettrer le compte 445571 afin de faciliter sa vérification. Nous sommes sur la tva à encaissement.

Lors du bilan 2011 le solde du 44571 était créditeur mais ce dernier à été soldé pour créditer le compte 445885 tva sur créance client.

Ce qui implique que je ne peux pas lettré la tva collectée qui concerne des factures 2011 et que mes clients me règle en 2012.

Comment dois je procéder, est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer ?

Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter

Bien cordialement
Jeff84
ProfilJeff84
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  • 84 - Vaucluse
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Re: TVA collectée sur encaissement lettrage pour contrôle
Ecrit le: 14/11/2012 09:07
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Bonjour,

Effacez l'écriture de virement au 445885, qui n'a pas d'utilité à part d'éviter que vous déclariez trop de TVA collectée, et lettrez.


Cordialement,



--------------------
Ninisarah
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Re: TVA collectée sur encaissement lettrage pour contrôle
Ecrit le: 14/11/2012 17:09
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Citation : Jeff84 @ 14.11.2012 à 08:07

Bonjour,

Effacez l'écriture de virement au 445885, qui n'a pas d'utilité à part d'éviter que vous déclariez trop de TVA collectée, et lettrez.

Cordialement,


Bonsoir,

Merci de votre réponse mais par éffacé vous voulez dire qu'il faut que je contrepasse cette écriture?

Bien cordialement
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