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TVA Collectee : Vérification entre le solde de TVA restant

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Charline77
ProfilCharline77
Secrétaire comptable en entreprise
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Ecrit le: 22/10/2013 18:28
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Bonjour à tous,

TVA COLLECTEE : analyse à moment de ma cloture :

J'ai fais mon contrôle de tva collectée. Je vus la regul à prendre en compte lors de ma prochaine declaration.

Mais je voudrais une methode simple pour comparer et vérifier le solde de ma tva collectée restant dans mes compte au momoent de ma cloture avec la m tva en attente correspondant à mon 411 notamment.

Merci d'avance pour vos réponse.

Cordialement



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Loulou83
ProfilLoulou83
Collaborateur comptable en cabinet
  • 83 - Var
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: TVA Collectee : Vérification entre le solde de TVA restant
Ecrit le: 22/10/2013 18:57
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Bonsoir,

Au vu de votre question, j'imagine que l'entreprise est à la TVA sur les encaissements ....

Première vérification : comptes de produits x Taux de TVA correspondants = sommes des mouvements en 44571XX dans les journaux de Ventes. Afin d'écarter toutes erreurs de calcul lors de la saisie.

Eclatez ensuite votre 411 en :

411 TVA 5.5 % (s'il y a)

411 TVA 7 %

411 TVA 19.6 %

Exemple pour être concret :

411 TVA 7 % = 107 Euros (débiteur)

411 TVA 19.6 % = 1196 Euros (débiteur)

TVA du solde client 7% = 107 / 1.07 x 0.07 = 7 euros

TVA du solde client 19.6 % = 1196 / 1.196 x 0.196 = 196 euros

Ainsi le solde de votre 44571 TVA 7 % doit être égale à environ 7 Euros (créditeur), et celui à 19.6 % à environ 196 euros (créditeur).

Les écarts entre les montants ci-dessus et le solde réel de vos 44571XX forment votre TVA à régulariser.

Attention au signe !! un 411 créditeur donne des 44571 débiteur et vice versa.

Bon courage.

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