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TVA due sur perte de stock sur achat intracommunautaire

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Marjo40
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Ecrit le: 01/05/2015 10:10
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Bonjour,

Mes achats de marchandises se font exclusivement en Espagne, j'achète donc en HT.

Sur ma déclaration de TVA (CA12-CA12e), je mentionne donc mes achats intracommunautaires à la ligne 14 (Acquisitions intracommunautaires) sa TVA correspondante à 5.5% ansi qu'à la ligne 20 (Déductions sur factures). Jusque là je pense faire juste.

Mon souci est l'enregistrement d'une perte de stock de 3000 euros (denrées perrissables DLC).

Je déduis le montant de la perte de mon stock, je l'enregistre en charge exceptionnelle : 678 (Perte du stock périssable)mais quand est il de la TVA due ????

Aucune TVA n'ayant été payé lors de son achat, je dois tout de meme la tva sur 3000 e ? et ou l'enregistrer ?

J'ai également fais des cadeaux à la clientèle prélevés de mon stock, meme problème pour la TVA due, puique acheté HT.

Je suis perdue, je fais ma compta de mon réel simplifié mais je suis loin d'etre une pro, merci de votre aide.

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