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TVA sur avoir à obtenir

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Varin
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Ecrit le: 20/01/2007 20:32
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Bonjour,

sur 2005, j'ai comptabilisé une facture fournisseur,à la fin décembre 2005, l'eurl pour qui je travaille n'était pas d'accord avec cette facture que j'ai donc mis en avoir à obtenir à fin décembre 2005,
hors à ce jour , je n'ai rien reçu en régularisation, je veux contrepasser l'écriture du compte fournisseur et du compte avoir à obtenir(compte 4098) pour la valeur ttc, mais que faire de la tva que j'avais mise dans le compte 44586,
à fin décembre 2005 j'avais annulé la charge par ce compte d'avoir et tva

en attente de votre réponse
merci à l'avance
Nad64
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Re: TVA sur avoir à obtenir
Ecrit le: 20/01/2007 22:10
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Bonsoir,

Si j'ai bien compris, en 2005 vous avez passez un avoir non parvenu
4098 D
44586 C
6 C

En 2006, vous voulez extourner cet avoir à recevoir,
6 D
445860 D
4098 C

Vous voulez également enregistrer l'annulation de la facture, en enregistrant l'avoir (que vous n'avez pas reçu)

401 D
6 C
445660 C

Mais avant de passer ces écritures sur 2006, il faut être sûr que votre dette est éteinte, vous ne pouvez pas annuler la facture sans être certain que le fournisseur ne vas pas vous la réclamer.
Il faudrait que ce fournisseur vous fasse parvenir un avoir. Le fait de contester la facture ne vous donne pas droit de l'annuler.


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Varin
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Re: TVA sur avoir à obtenir
Ecrit le: 20/01/2007 22:32
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Bonsoir

merci de votre réponse mais en 2006 je ne voulais plus passer par le compte de charge simplement faire une écriture du compte fournisseur au compte d'avoir à obtenir, car à ce jour l'eurl pour qui je travaille reste sur ses positions, ne pas régler le fournisseur, donc dois-je laisser mon écriture de 2005 dans mes comptes de fin 2006

merci à l'avance
Nad64
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Re: TVA sur avoir à obtenir
Ecrit le: 21/01/2007 10:37
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Bonjour,

donc en 2006, vous faites
401 D
44586 D
4098 C
445660 C

Mais pour ma part, je laisserai en état votre écriture de 2005, sans l'extourner et sans annuler la facture tant que vous n'avez pas réglé ce litige avec votre fournisseur.


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Cissekou
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Re: TVA sur avoir à obtenir
Ecrit le: 25/01/2007 11:57
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Citation : Varin @ 20.01.2007 à 20:32
bonjour,

sur 2005, j'ai comptabilisé une facture fournisseur,à la fin décembre 2005, l'eurl pour qui je travaille n'était pas d'accord avec cette facture que j'ai donc mis en avoir à obtenir à fin décembre 2005,
hors à ce jour , je n'ai rien reçu en régularisation, je veux contrepasser l'écriture du compte fournisseur et du compte avoir à obtenir(compte 4098) pour la valeur ttc, mais que faire de la tva que j'avais mise dans le compte 44586,
à fin décembre 2005 j'avais annulé la charge par ce compte d'avoir et tva

en attente de votre réponse
merci à l'avance

Mais des lors que vous avez annule la charge nee par sa contrepassation en avoir, If I were you, je laisserais les choses en l'etat encore pour une bonne annee. Rien est encore acquis dans votre contestation. Quoique le fournisseur soit en train de faire le mort.


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