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TVA sur encaissement multiple taux

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Comptable69
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Ecrit le: 20/01/2014 19:50
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Bonjour,

je cherche une solution pour déclarer correctement une tva sur encaissement qui à les taux de tva 7% et 19.6% (bientôt 10 et 20)

Le souci c'est que les clients sont individualisés et j'en ai une centaine (pose et entretien de chaudière).

Du coup si je dois faire ma tva "correctement" je dois tenir un tableau excel avec les en-cours clt du mois concerné et cela prend un temps fou..

Avez-vous une solution pour que je puisse gagner un peu de temps

Merci d'avance pour vos réponses

Cordialement

HapyFree
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Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: TVA sur encaissement multiple taux
Ecrit le: 20/01/2014 23:29
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Bonjour,

je comprends :

- que vous avez des encaissements en banque non identifiés (en principe le client doit au moins vous indiquer sur le relevé ou remises de chèques le nom ou num de facture correspondant... sinon ça va lui couter cher en honos !),

- l'idéal c'est que le client vous indique le nom du client et le taux de TVA, et la il n' y a plus qu'à ventiler dans un tableau préparatoire à la TVA les encaissements à tx réduit et à tx normal -

- que vous devez imputer encaissements dans chacun des comptes clients pour déterminer le taux de TVA de vos encaissements.

M = Mois

M-1 = mois précédent

Une solution 1 :

Vous faite la TVA mensuellement, il vous suffit de reconstituer les encaissement du mois comme suit :

Client dus (M-1) à 10% + Chiffre d'affaires TTC 10% - Clients (M) 10% = encaissements 10%

idem pour 20%

Pour cela il faudra distinguer les clients à 10% et ceux à 20%

Parfois, sur une même facture vous pouvez avoir deux taux...

Une solution 2 :

Vous changer le compte générale (411010 pour 10% et 411020 pour 20%) et conservez le compte auxiliaire identique :

Cela permettra dans la comptabilité auxiliaire de regrouper les sommes par clients et en éditant une BG d'avoir deux soldes clients, 1 à 10% et 1 à 20%, puis faite comme la solution 1 et hop le tour est joué.

Cordialement,



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Sandra Schmidt
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Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: TVA sur encaissement multiple taux
Ecrit le: 21/01/2014 00:37
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Bonjour,

Je procède aussi de manière, globalement et sans faire de tableau qui récapitulerait toutes les factures...

J'ai autant de comptes de produits que de taux de TVA et autant de comptes de TVA collectée correspondants.

Cela permet de vérifier qu'après le passage de l'OD de TVA, l'équivalent TTC des soldes des comptes de TVA correspond bien au total TTC des clients dus en fin de mois (et donc que tout a été déclaré).

Bon courage,

Cordialement



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Rédactrice et modératrice Compta Online

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