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TVA sur services bancaires

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Ecrit le: 27/07/2005 23:18
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Bonjour, j'ai sur les relevés bancaires ces 2 lignes exactement comme suit :
- tva - cotisation pro 2.55 au débit
- cotisation pro 17 au débit
Ma question est bête puisque je sais que ces lignes correspondent à la tenue de compte de la société mais je ne comprends pas cette tva ...c'est du 19.6% je la comptabilise dans quel compte, jai beau essayé de la calculer je retrouve aucun taux connu.
Je pense passer 627000 pour les 17 au débit
445664 pour les 2.55 au débit
512000 directement pour la totalité au crédit

Merci d'aider un débutant
Kim
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: TVA sur services bancaires
Ecrit le: 28/07/2005 07:55
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Bonjour,

Effectivement il arrive que sur les cotisations bancaires il y ait une partie taxable et une partie non taxable comme ca doit l'être dans votre cas. D'où la TVA qui ne correspond pas à un taux de 19.6%.

Vous pouvez donc l'enregistrer comme vous nous l'avez indiqué.

Bonne continuation,


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Re: TVA sur services bancaires
Ecrit le: 28/07/2005 15:44
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Merci Kim pour votre réponse rapide.
Bonne continuation à vous
Fat
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Employé en comptabilité
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Re: TVA sur services bancaires
Ecrit le: 30/07/2005 22:36
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Citation : new @ 27.07.2005 à 23:18
bonjour, j'ai sur les relevés bancaires ces 2 lignes exactement comme suit :
- tva - cotisation pro 2.55 au débit
- cotisation pro 17 au débit
Ma question est bête puisque je sais que ces lignes correspondent à la tenue de compte de la société mais je ne comprends pas cette tva ...c'est du 19.6% je la comptabilise dans quel compte, jai beau essayé de la calculer je retrouve aucun taux connu.
Je pense passer 627000 pour les 17 au débit
445664 pour les 2.55 au débit
512000 directement pour la totalité au crédit

Merci d'aider un débutant

salut,

En fait dans ta cotisation il y a une partie du HT qui n'est pas soumise à la tva
Normalement la banque te ventile le montant soumis à tva et le montant non soumis.
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Re: TVA sur services bancaires
Ecrit le: 30/07/2005 22:42
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D'accord, merci j'avoue que je connaissais pas le principe et même à la banque ils ne m'ont pas fourni d'explication, les remplacantes de vacances n'en savaient pas plus que moi !
merci encore
Poseidon86
ProfilPoseidon86
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Expert-Comptable



Re: TVA sur services bancaires
Ecrit le: 31/07/2005 11:50
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Pour retrouver ta base il faut que tu fasse la démarche à l'envers :
X*19.60%=2.55
Donc X = 13.01

Ce qui signifie qu'il y a une partie correspondant a des intérêts soit : 17-13= 4
Si on est puriste, il faudrait passer l'écriture suivante :
627000 au débit pour 13 pour la partie taxable
661000 au débit pour 4 pour la partie non taxable
445660 au débit pour 2.55
512000 au crédit pour 19.55

Par simplification, on considère souvent que tout est à mettre en 627000.

Attention, certaines banques précisent souvent un montant et dessous ils notent "dont TVA = xxx"
Donc bien lire le relevé avant

Cordialement


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Re: TVA sur services bancaires
Ecrit le: 31/07/2005 15:38
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Excellent ta manière d'expliquer Poséidon, là ça peut pas être plus clair merci pour tout
Cordialement
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