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Tva tableau

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Dylan
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Expert-Comptable Stagiaire en cabinet
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Expert-Comptable Stagiaire en cabinet


Ecrit le: 09/07/2007 15:49
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Bonjour,

voila je me lance dans les déclarations de tva (mes 1eres) pouvez vous me donner un modèle de tableau qui vous sert à faire votre tva ?
merci beaucoup beaucoup !!


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Dyane
Natcompta
ProfilNatcompta
Comptable en entreprise
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Re: Tva tableau
Ecrit le: 10/07/2007 11:41
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Bonjour,

Personnellement, je n'ai pas de tableau de tva « Type ». Voici comment je procède :

J'imprime le grand-livre des comptes de TVA (de 445000 à 445999).
Ensuite, je relève les soldes qui permettent de faire la déclaration.
Je calcule le Chiffre d'affaires de deux façons (pour vérification) :
= Solde compte de tva collectée / taux de tva
= total H.T. des comptes de produits (concernant les factures de ventes dont la TVA est collectée)
Puis je fais ma déclaration.
Conseil : à mes débuts, je faisais une photocopie de la déclaration et je la remplissais en mettant des annotations pour se repérer.
Garder le double de la déclaration, avec la photocopie de préparation et le grand-livre
Passer une opération diverses et lettrer les comptes de tva (non obligatoire mais cela permet de mieux s’y retrouver et d’éviter de tout réimprimer la prochaine fois).
Noter sur la photocopie (par exemple) le numéro de l’OD (toujours pour se repérer !)

J’espère que c’est assez clair. N’hésitez pas à poser vos questions.

Attention à la tva sur encaissements (entreprises de services) : je crois qu’il existe déjà plusieurs sujets sur ce thème là.

Bon courage.


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Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

Mahdi054
ProfilMahdi054
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Re: Tva tableau
Ecrit le: 10/07/2007 11:46
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Je pense que c'est plus simple avec une balance que d'avec un grand livre
Natcompta
ProfilNatcompta
Comptable en entreprise
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Re: Tva tableau
Ecrit le: 10/07/2007 12:06
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Oui, c’est peut-être vrai. C’est à vous de voir.
Dans mon cas, je préfère le grand-livre car il permet de voir la liste des factures concernées et de justifier le montant (par exemple lors d’un contrôle).
Car par exemple, je reçois une facture fournisseur en retard : elle seras enregistrée pendant le mois M et seras sur la déclaration du mois M+1 car celle du mois M est déjà faite.
Le lettrage des comptes de tva sera plus facile si on a le grand livre imprimé à la date de déclaration (la facture fournisseur reçue en retard n’y figureras pas).
Je ne sais si vous avez compris le raisonnement ?!!


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Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

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