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TVA trop déduit / trop payé, écriture de régularisation

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Droopylove
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Secrétaire comptable en cabinet
  • 27 - Eure
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Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 18/08/2014 10:04
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Bonjour à tous,

Je suis novice dans le domaine et j'avoue très stressée de faire une erreur...

Ma collègue que je remplace à fait des erreurs dans ses déclarations de tva que j'ai pu régulariser mais concernant la dernière écriture c'est plus difficile...

En effet, le mois dernier, je me suis retrouvé avec 33e de tva déductible trop payée et 2665 de tva 20% trop déduites et 92e de tva 19.6% trop déduites aussi...

En fait, elle avait oublié les écritures comptables dans les OD... du coup le solde du grand livre 445664 et 445665 n'était pas bon...

Dans ma compta j'ai fait ma régule comme ceci:

44572 D

445665 D (-2665)

445664 C (33)

445665 D (-33)

44551 C

445664 D (-92)

Mais du coup, dans mon grand livre tva, mon solde est élevé puisque les montants se sont mis au débit et non au crédit.... et de ce fait j'ai beaucoup de tva à déduire ce qui n'est pas logique vu le chiffre d'affaire du mois...

C'est sans doute rien, mais je ne voudrais pas empirer le problème et surtout remettre cette tva dans le droit chemin!

Concernant le formulaire ca3, j'ai appelé directement les impôts qui m'ont donné la marche à suivre donc tout est ok, enfin presque à ce niveau là!

Je vous remercie d'avance pour votre aide,

Bonne journée!

Davisere
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Comptable en entreprise
  • 26 - Drôme
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Comptable en entreprise


Re: TVA trop déduit / trop payé, écriture de régularisation
Ecrit le: 01/09/2014 22:16
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Bonsoir,

Première chose, ne stressez pas, ça va empirer les choses ;-)

Vous utilisez 2 comptes de TVA déductibles ? je ne vois pas bien l'intérêt, mais pourquoi pas. un seul suffit, le plus important est de tout éclater pour la tva collectée.

Vous ne précisez pas non plus votre domaine d'activités, prestations services, ventes ? ça influe également sur le solde du compte de tva.

Dernière chose, l'importance du solde dont vous parlez, le mieux étant de régulariser le mois suivant, c'est plus simple a suivre par la suite, cependant 33€ de tva, ça ne vas pas chercher bien loin tout dépendant du volume de la tva, ça ne représente pas la meme chose sur une tva a payer de 100€ qu'une de 100000 €



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